湖北省社会科学界联合会审计服务自行采购成交公告

订单号：FWYJ**************************

是否有计划采购：否

采购总预算金额：￥

本次成交金额：￥****.**

采购单位：湖****会 点击查看

联系人：王大玮

联系电话：

采购人地址：******路****号 点击查看

成交供应商：湖****公司 点击查看

成交供应商地址：**武昌区东湖西路景天楼1单元7-8层6号

成交日期：****-**-** **:**:**

执行方式：议价

采购品目：审计服务

采购需求：审计范围和主要内容： 本次审计范围涵盖****、****年度财会通讯杂志社财政财务收支、经济活动、内部控制和风险管理等方面情况。重点审计以下内容： （一）财务收支管理情况。审查各项收入（包括版面费收入、 广告收入、发行收入、赞助收入及其他业务收入）的确认是否真实、完整、合规，是否全部纳入单位财务统一核算；审查各项支出（包括印刷费、稿费、组稿费、人员薪酬、差旅费等）的审批手续是否完备，支出是否真实、合规，是否存在虚列支出、套取资金等问题。 （二）采编与经营活动管理情况。审查采编活动与经营活动是否严格分离，是否存在采编人员从事经营活动或以新闻报道形式变相收取费用等违规行为；审查广告刊登管理情况，广告价格的确定及折扣审批是否规范、是否履行相应审批程序，广告合同签订及执行是否规范；审查以实物抵偿广告收入是否按规定入账管理，是否存在账外资产或“小金库”问题。 （三）内部控制制度建设与执行情况。审查财会通讯杂志社各项内部管理制度（包括财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、稿件“三审”制度等）是否建立健全并有效执行；审查重要业务环节的授权审批、职责分离、监督检查等控制措施是否落实到位；审查不相容职务是否有效分离，关键岗位人员是否按规定定期轮岗。 （四）预算执行与绩效管理情况。审查年度预算编制、执行和调整是否符合规定程序，各项收支是否纳入预算管理；审查预算执行进度的合理性和预算资金使用的效益性。 （五）资产管理情况。审查货币资金、存货（包括印刷品、库存刊物等）、固定资产等各类资产的安全完整情况，账实是否相符，资产购置、领用、报废、处置等手续是否完备；审查置换取得的实物资产是否按规定入库、登记、领用和管理。 （六）“三公”经费、会议费、培训费管理以及中央八项规定精神落实情况； （七）合同管理与风险管控情况。审查各类业务合同（广告合同、印刷合同、发行合同等）的签订、审批、执行、归档等环节是否规范；审查合同履约情况，是否存在合同执行不到位或未经批准变更合同条款的情形；审查各类经营风险是否得到有效识别和管控。 （八）企业主要负责人、其他管理人员和员工薪酬情况，奖金和津贴、补贴分配及发放情况。 （九）以前年度审计发现问题整改情况。审查以前年度审计发现问题的整改落实情况，是否存在整改不到位、整改措施流于形式或同类问题屡查屡犯的情况。

服务响应说明：完全响应