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一、采购人名称： ****中心（长春****中心）
二、供应商名称： 长春市美创科技发展有限公司
三、采购项目名称： ****中心（长春****中心）网上超市项目
四、采购项目编号： 2321101000023581259
五、合同编号： 11N7671971792025201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 5.00 | 9 | 45 |
| 2 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli0231 | 件 | 5.00 | 3 | 15 |
| 3 | 晨光 APYVQ959 A4打印纸 8包/箱 | 晨光/M&GAPYVQ959 | 箱 | 20.00 | 160 | 3200 |
| 4 | 中科光电 网络收发器 | 中科光电收发器 | 对 | 3.00 | 135 | 405 |
| 5 | 绿联 CAT6 网线水晶头 | 绿联/UgreenCAT6 | 件 | 6.00 | 75 | 450 |
| 6 | 联想 M120Pro 键鼠套装 | 联想/lenovoM120Pro | 件 | 15.00 | 60 | 900 |
| 7 | 公牛 GN-603 3米6孔插排 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 8 | 得力 6250 尺子 | 得力/deli6250 | 把 | 4.00 | 4 | 16 |
| 9 | 得力 垃圾袋 | 得力/deliLQ515 | 卷 | 4.00 | 8 | 32 |
| 10 | 得力 JD92 宽胶带 | 得力/deliJD92 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 11 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3302 | 本 | 4.00 | 14 | 56 |
| 12 | 得力 71160 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71160 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 13 | 得力 纸杯 纸杯 | 得力/deli纸杯 | 套 | 120.00 | 10 | 1200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****中心（长春****中心）
联系人： 安大力
联系电话： 159****1368
传真：
地址： ****街****号
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400****190
传真： 0571-****5512
地址： 杭州市西湖区转塘科技经****楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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***网上超市合同(11N7671971792025201).pdf
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本公告地址：https://www.ysbid.com/view/476/FsVq0JgBVX3Ep-cz7FcZ.html
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