佛山市中医院高明医院办公用品定点供货商采购项目公告_招标详情

各供应商：

我院办公用品定点供货商采购项目现进入采购阶段，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参与。我院将根据市场调查的结果，邀请符合我院需求的供应商进行院内采购论证（谈判）会，具体时间另行通知。本项目不属于政府采购类。

采购项目概况 1、项目名称：办公用品定点供货商

2、项目采购最高控制价：8.5万元/年（两年合计17万元）。

3、服务年限：合同一年一签，服务期：2年。（第一年：2026年6月1日至2027年5月31日；第二年：2027年6月1日至2028年5月31日）；采购方第一年合同结束前对成交供应商进行考核（考核标准见附件9），考核合格后续签第二年合同，考核不合格不续签第二年合同。

4、定点供货资格供应商数量：1家

5、用户需求：详见附件1（*供应商必须响应用户需求书全部内容）

二、供应商资格要求

1、供应商必须具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务。

2、供应商必须具有有效的中华人民共和国企业法人营业执照，执照中必须具有本项目的经营范围。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、供应商须具备履行合同的设备和专业技术能力。

5、供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自本项目发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录。

6、供应商须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。

7、本项目不接受联合体参与谈判。

三、网上公告时间及报名时提交的文件要求

报名时需提交的文件（A4纸，双面打印并按照以下顺序装订完整并每页加盖公章）：

（1）报名资料封面（格式见附件2）。

（2）报名文件目录（格式见附件3）。

（3）企业法人营业执照（副本）复印件。营业执照经营范围如注明“具体***平台查询”的，***平台查询页。

（4）税务登记证书（国、地税）复印件。

（5）组织机构代码证复印件。

（6）如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

（7）自行登录“国家企业信用信息公示系统” （http://www.****.gov.cn 点击右上角“发送报告”栏，按提示把《企业信用信息公示报告》发送至供应商邮箱，然后供应商完整下载并打印。（备注：①不能截图，必须完整打印；②公示报告生成日期应在本邀请函发布日期之后）。

（8）参与人如为法人代表，须提交供应商法人代表证明书（格式见附件4）法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核）。参与人如为授权代理人，须提交供应商法人代表证明书及法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书（格式见附件5）、授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）及授权代理人近三个月社保缴费证明。

（9）报名供应商如在广东省内设有固定的售后服务机构的，请提供相关文件复印件(如固定场地属租赁物，请提供租赁合同复印件并加盖公章，原件备查）。

（10）供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录。（供应商书面承诺，格式见附件6）。

（11）如有则提交2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今的

同类业绩（格式见附件7）及完整的合同复印件，作为评审依据。（①供应商最多提供5份合同复印件作为证明材料，其他合同备查）。

备注：

1、供应商提交的材料必须真实可靠，如经核实为虚假材料的，将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。

2、请供应商按照上述第三点第2条要求，提交纸质资料，所提交的文件资料必须在有效期内，复印件需清晰并加盖公章，否则将会被取消资格。

3、供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单。（串通定义见《政府采购法实施条例》第七十四条,中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条）

四、报名递交资料方式和时间

报名资料要求自发布次日起5个工作日内递交文件正本1份（论证会议时再提供9份副本），逾期不再接收（如在公示期结束前意向供应商未按要求提供完整报名资料，可能视为未响应，若接受报名后造成论证不公正的，由报名供应商自行负责）。

邮寄地址（建议顺丰快递）：佛山****路****号****楼总务科，彭小姐收，电话：0757-****6993。

五、联系方式

1.采购人：佛山市中医院高明医院

2.地址：****路****号

3、联系电话：0757-****6993

4.联系人：彭小姐

佛山市中医院高明医院

2026年3月19日

附件1：【办公用品定点供货商】用户需求书

一、产品需求清单

序号	物品名称	参考品牌	规格	单位	1年预计使用量	2年预计使用量	最高单价限价（元）	1年预算使用金额（元）	2年预算使用金额（元）
1	中性笔芯	晨光按动	G5墨蓝色/0.5mm-20支/盒	支	4000	8000	0.8	3200	6400
2	中性笔	晨光按动	1008-墨蓝色	支	3500	7000	1.8	6300	12600
3	不干胶热敏标签纸	亿鑫隆	70*30MM2000张/卷	卷	1255	2510	15	18825	37650
4	记号笔	得力	6824	支	1100	2200	1.7	1870	3740
5	订书针	三木	10号/8200	盒	1000	2000	0.56	560	1120
6	中性笔芯	真彩	铂金919-0.5mm	支	800	1600	0.55	440	880
7	拉杆夹（小）	伟创	Q310A-18C	个	700	1400	0.78	546	1092
8	不干胶热敏标签纸	亿鑫隆	32*48MM1500张/卷	卷	650	1300	8.9	5785	11570
9	不干胶热敏标签纸	亿鑫隆	80*50MM1000张/卷	卷	489	978	11.9	5819.1	11638.2
10	中性笔	真彩	009	支	432	864	0.8	345.6	691.2
11	抄写板	伟创	绿色有格/A4-WH8004A	个	380	760	3.5	1330	2660
12	文件盒	凤江	A800-20个/箱	个	350	700	14	4900	9800
13	圆珠笔	文正	2001	支	332	664	0.5	166	332
14	档案袋	盛泰	牛皮，350克	个	210	420	0.8	168	336
15	圆珠笔芯	文正	107	支	200	400	0.115	23	46
16	透明胶（小）	劲威	1.8*0.9CM	个	200	400	0.8	160	320
17	订书钉	三木	8201	盒	200	400	1	200	400
18	回形针	上海镀镍	80枚/盒-C42-4#	盒	200	400	1.25	250	500
19	打印纸二层	佳品乐	二层白有撕边	箱	200	400	59	11800	23600
20	形象卡	科记	T-054	个	150	300	1.3	195	390
21	胶擦	晨光	96364-30块/盒	个	150	300	0.58	87	174
22	拉杆夹（大）	伟创	Q410A-18C	个	150	300	0.9	135	270
23	工作证套	佳马	J107	个	120	240	0.5	60	120
24	铅笔	中华牌	6151 HB	支	120	240	0.4	48	96
25	白板笔	白金牌	WB-45	支	120	240	3.5	420	840
26	双面胶	劲威	0.9CM-32卷/条	个	100	200	0.7	70	140
27	不干胶热敏标签纸	亿鑫隆	80*60	卷	100	200	11.4	1140	2280
28	拉杆夹（加大）	创生	Q3328-2.5cm	个	100	200	2.2	220	440
29	打印纸三层	佳品乐	三联1/3有撕边	箱	90	180	53	4770	9540
30	透明胶（大）	劲威	5.5*1.1CM	个	90	180	4.8	432	864
31	电子计时器	大萤幕	BK-332	个	80	160	13.5	1080	2160
32	文件袋	伟创	单链A4：WH021A	个	80	160	2	160	320
33	文件夹	创生	A4/双夹CS-5412	个	80	160	5	400	800
34	档案盒	盛欣	牛皮，0530-3CM	个	60	120	1.88	112.8	225.6
35	反尾夹	派格	3319-19MM，40个/盒	盒	60	120	7.5	450	900
36	山形夹	八旗强力	BQ-8075/7.5CM	个	55	110	0.7	38.5	77
37	胶水	博宝	5021	支	50	100	0.8	40	80
38	双面胶	劲威	2.4CM-12卷/条	个	50	100	2.2	110	220
39	双面胶	劲威	3.5CM-8卷/条	个	50	100	3	150	300
40	反尾夹	派格	3332-32MM，24个/盒	盒	50	100	7.2	360	720
41	荧光指示贴	晨光	YS-20	包	50	100	2.1	105	210
42	记号笔	得力	S555	支	50	100	2.2	110	220
43	标签纸	劲威	6*6	张	50	100	0.38	19	38
44	反尾夹	派格	3315-15MM，60个/盒	盒	50	100	7.5	375	750
45	文件盒	伟创	CS-557	个	50	100	7.1	355	710
46	充电电池	超霸	5号1300毫安时	粒	40	80	11	440	880
47	微笑座笔	得力	6793	个	35	70	2.7	94.5	189
48	订书机	得力	221	个	35	70	5	175	350
49	磁粒	八旗	40MM-0040	粒	35	70	0.7875	27.5625	55.125
50	充电电池	超霸	5号2600毫安时	粒	35	70	21	735	1470
51	票夹	晨光	92644-64MM	个	30	60	1.53	45.9	91.8
52	印泥油	工字牌	431-40ML	瓶	30	60	4.5	135	270
53	文件盒	天顺	TS-812	个	30	60	5.65	169.5	339
54	双面胶	劲威	1.5CM-19卷/条	个	30	60	1	30	60
55	双层收纳袋	华杰	网纱白色EN347-12	个	30	60	12.5	375	750
56	耐药菌腕带标识贴纸	/	1厘米直径	卷	30	60	10.9	327	654
57	耐药菌病案夹标识贴纸	/	5cm*1.7	卷	30	60	11.9	357	714
58	订书钉	三木	23/20	盒	30	60	5.2	156	312
59	按钮袋	伟和	W209-18C	个	30	60	0.7	21	42
60	热敏纸	亿鑫隆	80*50/2卷/条	条	30	60	3	90	180
61	磁台签	高达尚	T-810-210*148MM	个	30	60	11	330	660
62	快干印台	晨光	97512	个	30	60	4.5	135	270
63	笔记本	嘉顺达	A5-60页	本	30	60	1.9	57	114
64	笔记本	伟创	A5-100页	本	30	60	2.9	87	174
65	印泥油	得力	431-40ML	瓶	20	40	4.5	90	180
66	信封	新艺	A4-9号	个	20	40	0.44	8.8	17.6
67	透明胶	劲威	4.5*2.8CM	个	20	40	6.3	126	252
68	订书钉	三木	8210-23/10-50-70	盒	20	40	2.8	56	112
69	大头针	奥林丹镀镍	3*	盒	20	40	0.8	16	32
70	便利贴	派格	PG-8833	包	20	40	1.9	38	76
71	订书机	得力	0309	个	20	40	8.5	170	340
72	电池	南孚	9V	对	20	40	11	220	440
73	打印纸单层	佳品乐	挂号纸，40列1/1	箱	20	40	55	1100	2200
74	活页笔记部	喜通	A16-919	本	20	40	26.2	524	1048
75	充电电池	超霸	7号850毫安时	粒	20	40	12	240	480
76	计算机	新成通	MC837	个	20	40	15	300	600
77	便利贴	晨光	YS-03	包	20	40	2.6	52	104
78	文件夹	伟创	A4打孔/AB532	个	20	40	5.6	112	224
79	订书钉	三木	P23/150-110-150页	盒	20	40	5.6	112	224
80	订书钉	三木	8211-23/13-70-100	盒	20	40	3.7	74	148
81	起钉器	得力	0231	个	10	20	2.1	21	42
82	笔形手电筒	瑞生	SLD-L2057/白光	支	10	20	34.8	348	696
83	笔刨	东洋	TSP301	个	10	20	1.7	17	34
84	大盘纸	贝尔莉	JX750-12A 12卷/箱	箱	10	20	98	980	1960
85	电话机	飞利浦	042	台	10	20	105	1050	2100
86	电话子母机	飞利浦	DCTG167	台	5	10	306	1530	3060
87	总合计							85102.2625	170204.525

备注：

1、本项目为办公用品类院内通用物资定点供货资格，供货范围为办公用品类货物，包括但不限于报价清单品牌；以实际采购量为准，计划采购量仅供参考。

2、本报价为合同期内不变价，报价应包含本项目采购清单的所有内容，费用已包含产品购置、运送、包装、税金等一切预见或不可预见费用。

3、院内采购论证（谈判）会现场，供货商须提供样板：产品需求清单第 2、4、8、10、12、19 项（每项各5 份）。产品需求清单中，非参考品牌的产品，每项须提供样板9份。

二、产品技术要求（包括但不限于以下内容）

1、产品外包装完好，并按采购清单要求标明产品名称、规格、型号、生产者名称和地址、生产日期、保质期、产品标准号、质量等级、生产许可证号、产品批号等内容。有保质期的产品，剩余保质期不少于保质期的三分之二。

2、电池产品到货日期不应超过电池出厂日期一年。

3、产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法；无侵权行为、无破损、无任何缺陷隐患、在中国境内可依常规安全合法使用，采购人随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

4、所出售产品符合国家和行业产品质量标准。

5、三包产品必须按照国家要求条件执行。

6、因生产厂家停产造成的缺货或断货，成交供应商无法供应的货物，征得采购方同意后，可以用优于或等于同质量的货物代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代货物质量等于或优于原货物的依据），价格不变。

三、商务要求

1、提供符合采购方在规格、质量等方面要求的产品。

2、合同签订后，分批次供货。供应商在收到采购方订单后，3天内交货，如有特殊情况，双方可协商送货时间；供应商应在约定的时间内将符合采购方要求的货物如数送到采购方指定地点；除客观不可抗力情况外，供应商不得推迟送货。如确需延迟送货的，供应商应告知采购方并征得采购方同意。

3、实行产品质量三包（包质量、包退、包换），质量不低于医院现在在用的产品。

3、采购方在验收货品时，如发现货品的品牌、规格、质量等不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。接到书面异议后1天内处理并函复。

4、个别品种因特殊情况需临时增补的，供应商应在1小时内响应,3小时内送达。

5、供应商如出现响应时间/供货不及时、质量不合格、违反商品退换货规定的，或被采购方使用科室投诉经查属实的；将予以记录，并按300元/次进行质量扣罚并在结算当月货款中扣除，造成的一切损失由供应商承担；超过3次或情节严重的，采购方有权终止合同。

6、为不影响工作及避免日后争议，送货单应与货同行，即时签收，过后不补。

7、在医院签收之前，货物的所有权和风险属于供应商，货物发生遗失、损坏由供应商负责。

8、按采购方要求派1～2位熟悉办公用品规格型号的工作人员了解采购方需求并进行业务跟进。

9、送货工具、卸货工具、送货费用，由供应商自理。

10、供应商存在以下情况，采购方有权选择其他供应商送货：（1）无法提供院方所需产品；（2）院方急需但供货商送货不及时；（3）不在附件1目录范围产品且价格高于周边供货商价格。

11、价格要求：

（1）本项目采用固定单价方式。

（2）项目结算金额=订货数量×单价。

（3）报价不高于本项目的预算控制价，以现场报价为准。

12、结算方式

（1）货款结算方式：采用“按实际采购结算”方式。

（2）医院收到供应商收货凭证和有效等额发票后，180天内以转账付款方式缴付货款给供应商。

（3）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与供应商名称一致。

（4）发票和送货单严格按附件《办公用品定点供货商》所列商品名称、规格、单价填列。

13、交货地点

按采购方要求送货到佛山市中医院高明医院指定地点。

四、评审要求

本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交供应商候选人。具体评分细则如下：

序号	评分项	有关要求和说明	备注
1	服务响应（7分）	提供相关证明资料复印件并加盖报名单位公章。	综合评审
2	服务承诺（3分）	提供相关证明资料复印件并加盖报名单位公章。	综合评审
3	同类业绩（10分）	提供相关证明资料复印件并加盖报名单位公章。	综合评审
4	材质（40分）	现场查看所提供样板	综合评审
5	价格（40分）	提供相关证明资料复印件并加盖报名单位公章。	综合评审

附件2：

佛山市中医院高明医院总务科采购项目

报名文件

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

联系人姓名：

联系电话（手机）：座机：

E-mail：

日期：年月日

附件3

报名文件目录

序号	投标资料		页码	审核情况（√）	备注
1	三证合一的营业执照复印件
	或	企业法人营业执照（副本）复印件
		税务登记证书（国、地税）复印件
		组织机构代码证复印件
2	*平台查询页（营业执照经营范围如注明“具体*平台查询”）
3	企业信用信息公示报告
4	法人代表证明书
5	法人代表第二代居民身份证复印件
6	法人授权书
7	授权代理人第二代居民身份证复印件
8	授权代理人近三个月社保缴费证明
9	报名供应商如在广东省内设有固定的售后服务机构的，请提供相关文件复印件(如固定场地属租赁物，请提供租赁合同复印件并加盖公章，原件备查）。
10	供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录。（供应商书面承诺，格式见附件6）。
11	提供自2023年1月1日至今的同类业绩合同复印件，最多提供5份（格式见附件7），须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期、双方盖章等。
12	报价单（附件 8，随论证会进场，需提供加盖公章纸质版及电子版）

附件4：

法定代表人资格证明书

佛山市中医院高明医院：

同志，现任我单位职务，联系手机：，为法定代表人，代表我单位参与贵单位以下项目的采购活动，特此证明。

项目名称：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

签发日期：年月日单位名称（加盖公章）：

法定代表人身份证

复印件正面粘贴处

法定代表人身份证

复印件反面粘贴处

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。

附件5：

法人授权书

佛山市中医院高明医院：

我单位特授权委任 (姓名)现职员工，作为我方代表，参与贵方的采购项目，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

项目名称：

有效期限：自本单位盖章之日起生效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

授权代理人（亲笔签名）：，联系手机电话：

授权生效日期：年月日

授权代理人身份证

复印件正面粘贴处

授权代理人身份证

复印件反面粘贴处

说明：1.本授权书内容不得擅自修改。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖投标人公章。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

附件6：

承诺书

我公司在参加本次采购项目活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿参照政府采购相关规定接受处罚并列入医院供应商诚信黑名单。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

附件7：

拟提供的业绩

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	合同签订时间	联系人及电话	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

供应商名称（加盖公章）：

授权代理人签字：

日期：年月日

注：

1、同类业绩需附完整的合同复印件作为证明材料。

2、供应商未按上表和要求填报的，视为2023年1月1日起至今无用户。

附件8：

办公用品定点供货商论证会现场报价一览表

序号	物品名称	参考品牌	规格	单位	1年预计使用量	最高单价限价（元/单位）	与参考品牌不一致的，请写出品牌名称	单价报价（元/单位）	1年预计使用量总金额（元）
1	中性笔芯	晨光按动	G5墨蓝色/0.5mm-20支/盒	支	4000	0.8
2	中性笔	晨光按动	1008-墨蓝色	支	3500	1.8
3	不干胶热敏标签纸	亿鑫隆	70*30MM2000张/卷	卷	1255	15
4	记号笔	得力	6824	支	1100	1.7
5	订书针	三木	10号/8200	盒	1000	0.56
6	中性笔芯	真彩	铂金919-0.5mm	支	800	0.55
7	拉杆夹（小）	伟创	Q310A-18C	个	700	0.78
8	不干胶热敏标签纸	亿鑫隆	32*48MM1500张/卷	卷	650	8.9
9	不干胶热敏标签纸	亿鑫隆	80*50MM1000张/卷	卷	489	11.9
10	中性笔	真彩	009	支	432	0.8
11	抄写板	伟创	绿色有格/A4-WH8004A	个	380	3.5
12	文件盒	凤江	A800-20个/箱	个	350	14
13	圆珠笔	文正	2001	支	332	0.5
14	档案袋	盛泰	牛皮，350克	个	210	0.8
15	圆珠笔芯	文正	107	支	200	0.115
16	透明胶（小）	劲威	1.8*0.9CM	个	200	0.8
17	订书钉	三木	8201	盒	200	1
18	回形针	上海镀镍	80枚/盒-C42-4#	盒	200	1.25
19	打印纸二层	佳品乐	二层白有撕边	箱	200	59
20	形象卡	科记	T-054	个	150	1.3
21	胶擦	晨光	96364-30块/盒	个	150	0.58
22	拉杆夹（大）	伟创	Q410A-18C	个	150	0.9
23	工作证套	佳马	J107	个	120	0.5
24	铅笔	中华牌	6151 HB	支	120	0.4
25	白板笔	白金牌	WB-45	支	120	3.5
26	双面胶	劲威	0.9CM-32卷/条	个	100	0.7
27	不干胶热敏标签纸	亿鑫隆	80*60	卷	100	11.4
28	拉杆夹（加大）	创生	Q3328-2.5cm	个	100	2.2
29	打印纸三层	佳品乐	三联1/3有撕边	箱	90	53
30	透明胶（大）	劲威	5.5*1.1CM	个	90	4.8
31	电子计时器	大萤幕	BK-332	个	80	13.5
32	文件袋	伟创	单链A4：WH021A	个	80	2
33	文件夹	创生	A4/双夹CS-5412	个	80	5
34	档案盒	盛欣	牛皮，0530-3CM	个	60	1.88
35	反尾夹	派格	3319-19MM，40个/盒	盒	60	7.5
36	山形夹	八旗强力	BQ-8075/7.5CM	个	55	0.7
37	胶水	博宝	5021	支	50	0.8
38	双面胶	劲威	2.4CM-12卷/条	个	50	2.2
39	双面胶	劲威	3.5CM-8卷/条	个	50	3
40	反尾夹	派格	3332-32MM，24个/盒	盒	50	7.2
41	荧光指示贴	晨光	YS-20	包	50	2.1
42	记号笔	得力	S555	支	50	2.2
43	标签纸	劲威	6*6	张	50	0.38
44	反尾夹	派格	3315-15MM，60个/盒	盒	50	7.5
45	文件盒	伟创	CS-557	个	50	7.1
46	充电电池	超霸	5号1300毫安时	粒	40	11
47	微笑座笔	得力	6793	个	35	2.7
48	订书机	得力	221	个	35	5
49	磁粒	八旗	40MM-0040	粒	35	0.7875
50	充电电池	超霸	5号2600毫安时	粒	35	21
51	票夹	晨光	92644-64MM	个	30	1.53
52	印泥油	工字牌	431-40ML	瓶	30	4.5
53	文件盒	天顺	TS-812	个	30	5.65
54	双面胶	劲威	1.5CM-19卷/条	个	30	1
55	双层收纳袋	华杰	网纱白色EN347-12	个	30	12.5
56	耐药菌腕带标识贴纸	/	1厘米直径	卷	30	10.9
57	耐药菌病案夹标识贴纸	/	5cm*1.7	卷	30	11.9
58	订书钉	三木	23/20	盒	30	5.2
59	按钮袋	伟和	W209-18C	个	30	0.7
60	热敏纸	亿鑫隆	80*50/2卷/条	条	30	3
61	磁台签	高达尚	T-810-210*148MM	个	30	11
62	快干印台	晨光	97512	个	30	4.5
63	笔记本	嘉顺达	A5-60页	本	30	1.9
64	笔记本	伟创	A5-100页	本	30	2.9
65	印泥油	得力	431-40ML	瓶	20	4.5
66	信封	新艺	A4-9号	个	20	0.44
67	透明胶	劲威	4.5*2.8CM	个	20	6.3
68	订书钉	三木	8210-23/10-50-70	盒	20	2.8
69	大头针	奥林丹镀镍	3*	盒	20	0.8
70	便利贴	派格	PG-8833	包	20	1.9
71	订书机	得力	0309	个	20	8.5
72	电池	南孚	9V	对	20	11
73	打印纸单层	佳品乐	挂号纸，40列1/1	箱	20	55
74	活页笔记部	喜通	A16-919	本	20	26.2
75	充电电池	超霸	7号850毫安时	粒	20	12
76	计算机	新成通	MC837	个	20	15
77	便利贴	晨光	YS-03	包	20	2.6
78	文件夹	伟创	A4打孔/AB532	个	20	5.6
79	订书钉	三木	P23/150-110-150页	盒	20	5.6
80	订书钉	三木	8211-23/13-70-100	盒	20	3.7
81	起钉器	得力	0231	个	10	2.1
82	笔形手电筒	瑞生	SLD-L2057/白光	支	10	34.8
83	笔刨	东洋	TSP301	个	10	1.7
84	大盘纸	贝尔莉	JX750-12A 12卷/箱	箱	10	98
85	电话机	飞利浦	042	台	10	105
86	电话子母机	飞利浦	DCTG167	台	5	306
87	合计
88	项目总计报价：小写：元/1年；元/2年大写：元/壹年；元/贰年；
89	其他办公用品采购价格按市场价格给予相应折扣，折扣率为： %

备注：

1、投标报价不得高于本项目控制金额，若超出其报价将视为无效。

2、必须完全满足并响应本采购项目的全部内容和要求。

3、报价修正准则

① 报价表内容与报名文件中相应内容不一致的，以报价表为准。

② 报价表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤ 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经报名人确认后产生约束力，报名人不确认的，其报价无效。

4、请严格按照本报价表报价，更改序号、物资名称、单位的报价单为无效报价单。

5、人民币大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）

其他承诺：

供应商名称（加盖公章）：（全称）

法定代表人或者委托代理人（签名）：

联系电话：

日期：年月日

附件9

【办公用品定点供货商】年度考核表

序号	考核维度	考核具体内容	分值（分）	考核得分（分）
1	产品质量	质量轻微问题每次扣5-10分，质量严重问题本项不得分；漏错发每次扣3分，包装破损每次扣2分；临期每次扣5分，过期每次扣10分	30
2	供应时效	送货延迟1天内每次扣3分，超1天每次扣8分；未按时每次扣5分；每次错漏扣4分	25
3	服务售后	没按时响应得8分；不及时送货每次扣3分；拖延每次扣2分；推诿每次扣2分；	20
4	价格合规	擅自涨价扣10分；资料不合规每次扣2分	15
5	其他履约	轻微违约每次扣3分，严重违约不得分	10
6	合计		100

注：总分为100分，80分（不包括80分）以下为不合格。

佛山市中医院高明医院【办公用品定点供货商】采购项目公告

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本公告地址：https://www.ysbid.com/view/7173/2FpRBZ0BXPVcpvRsNOE9.html

公告原网站链接

项目名称	办公用品定点供货商
项目预算	8.5万
省份/直辖市	广东	所属地区	佛山市
采购单位	佛山市中医院高明医院	项目联系方式
更多联系方式	0757-**6990 0757-**6993 0757-**7555 更多联系方式（5个）

佛山市中医院高明医院办公用品定点供货商采购项目公告

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