桂林市人民医院2025年度部门决算

目 录

第一部分：桂林市人民医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市人民医院2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市人民医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市人民医院概况

一、本单位职责

医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国****中心网络医院和国际SOS****中心、****中心（AEA）定点医院，****中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。

二、机构设置情况

医院以重点学科建设标准为指引，引导各学科、专科群落瞄准发展要求，丰富发展内涵、增强发展后劲、提升服务能力，取得了可喜的成果。医院先后获得国家医师资格实践技能考试基地、国家级住院医师规范化培训基地、桂林医科大学第五临床医学院、桂林医科大学研究生联合培养基地、广西医科大学研究生培养基地、****中心挂靠单位，成立桂林理工大学-桂****中心，打造医工科研新范式。同时，医院****中心、****中心、****中心、健康管****中心，****中心、国家骨****中心康复领域核心单位，全国首批肿瘤微创介入（肝癌方向）****中心，全国临床合理用药示范基地，桂林市直医院首家药物与医疗器械临床试验机构，****中心；拥有国家临床重点专科能力建设项目1个（检验科）；广西医疗卫生重点学科（及培育项目）、临床重点专科22个（重点学科：心血管内科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、康复医学科、肿瘤内科、骨科、心胸外科（培育项目）；重点专科：康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、儿科、急诊科、创伤外科、呼吸科、老年病科、风湿免疫科、普通外科、心胸外科、麻醉科）；桂林市临床重点专科14个（消化内科、呼吸内科、心血管内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、胸心外科、健康体检科、临床药学科、泌尿外科）；****中心个（急救医学、医院药学、麻醉、脑卒中、病案、心血管系统疾病、重症医学、医学检验、临床病理、人工关节置换技术、护理、康复医学、健康管理、临床营养、综合介入、消毒供应室、内分泌专业、高压氧专业）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进一步整合优质资源，****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。

第二部分：桂林市人民医院2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

上述报表详见附件：085002桂林市人民医院2025年度部门决算公开报表.xlsx

第三部分：桂林市人民医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入129460.36万元，其中本年收入126449.58万元，较2024年度决算数增加3248.50万元，增长2.57%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3080.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1112.84万元，下降26.54%，主要原因是2024年安排有新冠疫情以及临时工作补助专项拨款，本年度无此类专项拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1.81万元，下降100.00%，主要原因是年度医院无政府性基金预算拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入122183.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加6307.88万元，增长5.44%，主要原因是往期医保挂账顺利结清，当期医保回款及时到位，医院科研项目收入有所增加。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入1186.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加110.82万元，增长10.31%，主要原因是本年度增加医疗救助项目捐赠收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少1824.72万元，下降100.00%，主要原因是本年度收支总体平衡且略有结余，无需动用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余资金弥补收支缺口。

8.上年结转和结余3010.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少230.82万元，下降7.12%，主要原因是往年结转项目完成资金支出。

（二）本单位2025年度总支出129460.36万元，其中本年支出119967.71万元，较2024年度决算数增加3248.50万元，增长2.57%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2546.69万元，主要用于本单位离退休人员支出、在职在编人员基本养老保险以及职业年金缴费支出、自治区就业补助经费支出，较2024年决算数增加1019.60万元，增长66.77%,主要原因是在职人员社保缴费基数增加、离退休生活补助列入本类支出。

2.卫生健康支出（类）116142.09万元，主要用于公立医院支出（包括医院人员经费、药品及卫生材料购置、水电费等支出）、公共卫生支出（包括脑卒中高危人群筛查和干预、艾滋病防治、食品安全风险监测等支出）、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出（包括临床重点专科建设、住院医师规范化培训等支出），较2024年决算数减少4378.13万元，下降3.63%,主要原因是本年度无新冠疫情以及临时性工作补助专项拨款经费、本年度医院适度调减绩效工资支出。

3.城乡社区支出（类）6.66万元，主要用于支付小额拖欠企业账款，较2024年决算数增加4.85万元，增长267.96%,主要原因是本年度新增专项支出用于结清小额拖欠企业欠款，2024年度无相关账款清偿支出。

4.住房保障支出（类）1272.26万元，主要用于职工住房公积金支出，较2024年决算数增加120.31万元，增长10.44%,主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增。

5.结余分配6689.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年决算数增加6689.00万元，增长100.00%,主要原因是本年度形成的非财政拨结余资金较上年有所增加，为结余分配提供了资金基础。

6.年末结转和结余2803.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年决算数减少207.13万元，下降6.88%,主要原因是本年度项目实施进度提升，项目支出及时按期落地，致使年末结转和结余规模较上年下降。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出 3088.33万元，较2024年度决算数减少1398.57万元，下降31.17%。其中：基本支出279.74万元，项目支出2808.59万元。

桂林市人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.00万元，支出决算为3088.33万元，完成年初预算的221.86%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为72.09万元，支出决算数为177.89万元，完成年初预算的246.76%，预决算差异的主要原因是自治区就业补助财政专项经费支出以及本年度财政追加离休经费，主要用于本单位离退休人员支出、自治区就业补助经费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1319.91万元，支出决算数为2903.78万元，完成年初预算的220%，预决算差异的主要原因是本年度追加上级转移支付财政项目拨款，主要用于公共卫生支出（包括脑卒中高危人群筛查和干预、艾滋病防治、食品安全风险监测等支出）、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出（包括临床重点专科建设、住院医师规范化培训等支出）等财政项目经费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为6.66万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是本年度新增专项支出用于结清小额拖欠企业欠款，主要用于结清小额拖欠企业欠款。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出279.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出201.85万元，完成预算的100%,与年初预算无差异。

（二）对个人和家庭的补助77.89万元，完成年初预算的108.05%，造成差异的原因是本年度财政追加离休费用。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

桂林市人民医院2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数减少1.81万元，下降100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市人民医院2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市人民医院2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市人民医院2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额47.49万元，其中：政府采购货物支出45.95万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额40.85万元，占政府采购支出总额的86.02%，其中：授予小微企业合同金额40.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.77%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务出行、外勤办理业务等通用公务用车；；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备 117台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目自评得分为90.97分，绩效自评等级为一等，项目全年预算数为641.67万元，执行数为190.50万元，完成预算的29.69%。项目绩效目标完成情况：一是医院在培住院医师人数225人、院级师资培训人数321人，完成数量指标；二是住院医师规范培训结业考核通过率94.34%、举办一次病例分析比赛，完成质量指标并提升学员临床思维能力；三是参训人员满意度94.87%，完成满意度指标。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“重大传染病防治项目”等7个重点项目进行了部门评价，评价结果为5个重点项目评为一等，涉及资金1887.20万元；2个重点项目评为二等，涉及资金10万元。本****中心工作和年度计划，科学合理配置财政资源，严格预算执行，全面完成了重点项目年度绩效目标。资金使用高效、规范，在各项核心业务开展和能力建设方面取得了显著成效。

（四）财政绩效评价结果。

市财政局组织对“重大传染病防治项目”等7个重点项目进行了部门评价，评价结果为5个重点项目评为一等，涉及资金1887.20万元；2个重点项目评为二等，涉及资金10万元。本****中心工作和年度计划，科学合理配置财政资源，严格预算执行，全面完成了重点项目年度绩效目标。资金使用高效、规范，在各项核心业务开展和能力建设方面取得了显著成效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。