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玻璃清洁器等采购项目

2026-06-10合同验收-合同重庆 - 涪陵区关注

基本信息

成交信息

成交单位

重庆旗扬文化用品有限公司

成交金额

见正文

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正文

订单基本信息

供应商：重庆旗扬文化用品有限公司

统一社会信用代码：91500102MAEBP50U88 合同编号：331024697177002 合同名称：订书机等采购项目合同

商品明细

商品编码	商品名称	单价(含税)	数量	税率%
10213042597118	得力（deli）得力按动中性笔红色2	1.87元	36	13
10212440541978	南孚电池 7#	2.2元	4	13
10215945640383	维立达擦手纸箱	139.6元	2	13
10217896783640	威尔打印纸 8包/件	168元	4	13
10213043235306	得力（deli）得力速干按动中性笔替芯黑色2	0.77元	10	13
10215368152236	齐心档案盒 5.5cm	11元	10	13
10223583178193	希捷机械硬盘	1100元	1	13
10223848815174	昂佳佳能原装粉盒	1850元	1	13
10217894353877	JEAST碳粉黑色	80元	1	13
10223853539232	前通差旅费报销单/费用报销单黑色	1.98元	5	13
10219548702251	DR.BIOCOL煦净茶垢清洁剂	14.21元	1	13
10212440541977	南孚电池 5#	2.2元	44	13
10219703526704	得力（deli）网格文件袋	3.85元	40	13
10222450343570	爱普生（EPSON）爱普生墨盒黑色	240元	2	13
10221332188363	维洁卷筒纸 4层 180g/卷*1卷	1.92元	204	13
10212237251246	齐心长尾夹 15mm/盒	21.6元	3	13
10212237251251	齐心长尾夹 50mm/盒	11.4元	4	13
10215656138592	TP-路由器	180元	1	13
10219548992313	得力（deli）得力省力订书机黑色	30元	2	13
10223854985978	可朗精化粉	120元	1	13
10223581332277	吸顶灯	95元	1	13
10223568869756	打包绳	2.2元	10	13
10221693495371	公牛插线板	175元	1	13
10223853539231	前通差旅费报销单/费用报销单蓝色	1.98元	5	13

供应商：重庆市涪陵孩子王城有限公司

统一社会信用代码：91500102711610219E 合同编号：331024697177001 合同名称：玻璃清洁器等采购项目合同

商品明细

商品编码	商品名称	单价(含税)	数量	税率%
10223313658850	好巴适双面玻璃擦高空加厚强磁玻璃擦檫玻璃万用神器	188元	2	13
10209000171629	锦凉36190Q 35*55cm黑色加厚手提垃圾袋5-50把	4元	24	13
10208383954404	心相印BT810卷纸巾商用擦手纸家用有芯卷纸筒纸 4层 180g/卷10卷 4层 180g10卷	21元	15	13

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本公告地址：https://www.ysbid.com/view/691/hNQpr54BLRKCxEZfS9TU.html

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